2013年廣東商學(xué)院部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
學(xué)院擁有廣州校本部和三水校區(qū)兩個(gè)校區(qū)，現(xiàn)有黨政群、教學(xué)、教輔、科研和其他直屬機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)設(shè)置，其中：
1．黨政群機(jī)構(gòu)：黨委辦公室與學(xué)院辦公室、紀(jì)委（與監(jiān)察處合署）、組織部（與統(tǒng)戰(zhàn)部合署）、宣傳部、學(xué)生工作部（與學(xué)生工作處合署）、研究生處（研究生工作部）、工會(huì)、團(tuán)委、人事處、教務(wù)處、科研處、外事處（與港澳臺(tái)事務(wù)辦公室合署）、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、資產(chǎn)與設(shè)備管理處、基建處、后勤服務(wù)與管理處、保衛(wèi)處（與武裝部、610辦公室合署）、招投標(biāo)中心。
2．教學(xué)機(jī)構(gòu)：工商管理學(xué)院、法學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與統(tǒng)計(jì)學(xué)院、信息學(xué)院、金融學(xué)院、財(cái)稅學(xué)院、公共管理學(xué)院、旅游學(xué)院、資源與環(huán)境學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、人文與傳播學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院、政治與教育學(xué)院（與思想政治理論課教學(xué)部合署）、公共外語(yǔ)教學(xué)部、體育教學(xué)部。
3．教輔機(jī)構(gòu)：教育技術(shù)中心、學(xué)報(bào)編輯部、圖書館和經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心。
4．科研機(jī)構(gòu)：廣東省電子商務(wù)市場(chǎng)應(yīng)用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、廣東省普通高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地法治與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所、國(guó)民經(jīng)濟(jì)研究中心、廣州市重點(diǎn)研究基地流通經(jīng)濟(jì)研究所、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究所、縣域經(jīng)濟(jì)研究所、旅游管理與規(guī)劃研究所、佛山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究院。
5．直屬機(jī)構(gòu)：三水校區(qū)管理委員會(huì)、繼續(xù)教育學(xué)院、國(guó)際學(xué)院、高教研究與評(píng)估中心、工商管理碩士（MBA）教育中心、校門診部。
（二）人員構(gòu)成情況
2012年12月底在校教職工人數(shù)為2,314人，其中在職人員1,495人、離退休人員284人、長(zhǎng)期聘用人員535人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)、目標(biāo)和計(jì)劃
2013年我院計(jì)劃招收碩士研究生615人、本科生6,000人、成人教育學(xué)生4,600人。本年度我院將向社會(huì)輸送碩士畢業(yè)生329人、本科畢業(yè)生6,077人、成人教育畢業(yè)生2,864人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2013年廣東商學(xué)院收入預(yù)算41424.08萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款20182.08萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款15862萬(wàn)元，其他收入5380萬(wàn)元。比上年預(yù)算收入37318.72萬(wàn)元增加4105.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因是生均撥款定額標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致一般預(yù)算撥款的增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出預(yù)算總體說(shuō)明
2013年廣東商學(xué)院支出預(yù)算41424.08萬(wàn)元，基本支出32684.08萬(wàn)元，占總支出預(yù)算78.91%，項(xiàng)目支出8740萬(wàn)元，占總支出預(yù)算21.09%。其中：
1、工資福利支出預(yù)算13933萬(wàn)元，占支出預(yù)算33.54%；
2、商品和服務(wù)支出預(yù)算11974.70萬(wàn)元，占支出預(yù)算31.36%；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5839.51萬(wàn)元，占支出預(yù)算15.29%；
4、其他資本性支出預(yù)算2512萬(wàn)元，占支出預(yù)算6.58%；
5、項(xiàng)目支出預(yù)算8740萬(wàn)元，占支出預(yù)算21.09%。主要支出項(xiàng)目有：基建貸款利息3186萬(wàn)元；貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金1593萬(wàn)元；根據(jù)省政府及省財(cái)政廳要求，安排3000萬(wàn)元用于我?；V州校區(qū)置換；歸還貸款本金912萬(wàn)元；研究生創(chuàng)新培養(yǎng)項(xiàng)目49萬(wàn)元。
收 支 預(yù) 算 總 表 | |||||
單位名稱： | 廣東商學(xué)院 | 單位：萬(wàn)元 | |||
收入 |
| 支出 |
| 支出 |
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項(xiàng)目 | 2013年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2013年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2013年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 20,182.08 | 一、基本支出 | 32,684.08 | 一、一般公共服務(wù) | 0.00 |
公共預(yù)算撥款 | 20,182.08 | 工資福利支出 | 14,463.00 | 二、外交 | 0.00 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 | 一般商品和服務(wù)支出 | 9,693.40 | 三、國(guó)防 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 15,862.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6,021.68 | 四、公共安全 | 0.00 |
教育收費(fèi) | 15,862.00 | 其他資本性支出等 | 2,506.00 | 五、教育 | 41,424.08 |
其他財(cái)政收入撥款 | 0.00 |
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| 六、科學(xué)技術(shù) | 0.00 |
三、其他資金 | 5,380.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 8,740.00 | 七、文化體育與傳媒 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 |
其他收入 | 5,380.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生 | 0.00 |
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | 十一、環(huán)境保護(hù) | 0.00 | |
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| 贈(zèng)與 | 0.00 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0.00 |
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| 債務(wù)利息支出 | 3,186.00 | 十三、農(nóng)林水事務(wù) | 0.00 |
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| 債務(wù)還本支出 | 912.00 | 十四、交通運(yùn)輸 | 0.00 |
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| 基本建設(shè)支出 | 0.00 | 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) | 0.00 |
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| 其他資本性支出 | 4,642.00 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.00 |
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| 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | 十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0.00 |
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| 其他支出 | 0.00 | 十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 0.00 |
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| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 0.00 |
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| 二十、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 0.00 |
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| 二十二、預(yù)備費(fèi) | 0.00 |
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| 二十三、國(guó)債還本付息支出 | 0.00 |
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| 二十四、其他支出 | 0.00 |
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| 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
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本 年 收 入 合 計(jì) | 41,424.08 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 41,424.08 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 41,424.08 |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 |
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收入總計(jì) | 41,424.08 | 支 出 總 計(jì) | 41,424.08 | 支 出 總 計(jì) | 41,424.08 |
2013年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表（基本支出） | |||||
單位名稱：廣東商學(xué)院 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 備注 |
| 合計(jì) | 19221.08 | 19221.08 |
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201 | 一、一般公共服務(wù) |
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20101 | 人大事務(wù) |
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| …… |
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202 | 二、外交 |
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20201 | 外交管理事務(wù) |
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| …… |
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203 | 三、國(guó)防 |
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20301 | 現(xiàn)役部隊(duì) |
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| …… |
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204 | 四、公共安全 |
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20401 | 武裝警察 |
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| …… |
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205 | 五、教育 |
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20502 | 普通教育 |
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2050201 | 學(xué)前教育 |
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2050202 | 小學(xué)教育 |
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2050203 | 初中教育 |
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2050204 | 高中教育 |
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2050205 | 高等教育 | 17498 | 17498 |
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20599 | 其他教育支出 | 1723.08 | 1723.08 | ||
| …… |
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229 | 二十四、其他支出 |
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22999 | 其他支出 |
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| …… |
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2013年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出） | |||||
單位名稱：廣東商學(xué)院 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 備注 |
| 合計(jì) | 961 | 961 |
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201 | 一、一般公共服務(wù) |
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20101 | 人大事務(wù) |
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| …… |
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202 | 二、外交 |
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20201 | 外交管理事務(wù) |
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| …… |
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203 | 三、國(guó)防 |
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20301 | 現(xiàn)役部隊(duì) |
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| …… |
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204 | 四、公共安全 |
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20401 | 武裝警察 |
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| …… |
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205 | 五、教育 |
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20502 | 普通教育 |
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2050201 | 學(xué)前教育 |
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2050202 | 小學(xué)教育 |
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2050203 | 初中教育 |
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2050204 | 高中教育 |
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2050205 | 高等教育 | 961 | 961 |
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| …… |
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229 | 二十四、其他支出 |
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22999 | 其他支出 |
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| …… |
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2013年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共961萬(wàn)元，具體情況如下：
教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）預(yù)算支出961萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加612萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款中研究生生均撥款增加，按要求安排的歸還貸款本金比上年300萬(wàn)元增加612萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有歸還貸款本金912萬(wàn)元；研究生創(chuàng)新培養(yǎng)項(xiàng)目49萬(wàn)元。
